岗位工作描述：
（1）负责供应商发票的登记、抵扣及填制凭证工作，跟踪供货商品质扣款进度；
（2）负责应收应付账款的定期清理工作，保证及时性、准确性；
（3）负责入库单及送货单的整理核对工作；
（4）负责生产领料凭证的整理、审核及过账工作；
（5）组织库存的抽盘工作，负责仓库库存数量的调整工作；
（6）负责对各部门费用的划分、归集工作。
（7）负责工会经费费用的审核、发放，工会福利的发放，工会账务的处理；
（8）出口退税申报，每月税务申报；
（9）负责公司财务、会计、预算、财报、财务分析等，每月提供财务报表给管理层。
岗位工作内容：
1、收到供应商的发票及时登记，并根据系统导出未开票库存进行核对，正确的进行凭证的填制及抵扣，错误的及时退还给采购部当事人；
2、每月及时编制月结货款明细表并发送给财务主管；
3、每月定时更新零星供应商预付款表格，跟踪未到发票的情况；
4、每周定时更新客户应收账款明细表并发送给财务主管；
5、根据出纳提供的原始凭证审核现金报销、银行凭证是否正确并及时过账；
6、收到仓库提供的入库单及时根据供应商进行整理并保存，待收到供应商发票进行核对并放入相对应的发票下；
7、收到生产提供的领料单后，根据系统及时核对并编制记账凭证号，然后进行过账工作；
8、根据总经理或总经理助理审批的邮件进行库存数量的调整；
9、跟踪供货商品质扣款进度，每个月中发出跟踪情况表；
10、根据账务和科目设置要求，对各部门费用的划分、归集成分部门费用明细表并发送给财务主管；
11、每周组织对仓库库存的抽盘工作，并把抽盘情况表发送给相关责任人。
12、负责工会经费费用的审核、发放，工会福利的发放，工会账务的处理。
13、完成领导要求的其他财务相关工作。

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