岗位职责：
1、 负责子公司费用报销及部分银行相关结算业务；
2、 编制原始凭证及记账凭证并进行账务核算；
3、 审核货运劳务费用、仓储费用，并每月提交付款申请；
4、 往来核算及管理，每月对客户及供应商余额进行核对，划分账龄，与相关业务人员进行确认，对长期挂账往来进行跟踪落实，依据账龄对债权往来计提坏账准备；长期无法回收的债权往来做好核销的相关工作；做好与客户、供应商的对账工作；
5、 发票管理。开具增值税发票并确认收入，对发票、出库单及过磅单等进行整理；
6、 统计部分财务数据，协助财务主管对外报出并进行盈利预测分析等；
7、 每月做好税款预估工作，提前做好纳税计划安排，及时进行纳税申报；
8、 每月做好利润估算，编制公司各项财务报表等。

资格要求：
1、财务类专科以上学历，三年以上工作经验；
2、会计、财务、金融或相关专业；
3、熟练使用计算机及财务软件、office办公软件等；
4、有财务经验、熟练掌握用友财务软件及增值税开票系统者优先。

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