岗位职责：
1.审核ERP入库单据、发票等，确保相关资料内容一致性;
2.审核系统信息复核相关购入材料单价、名称、型号规格、数量、金额是否与采购订单一致，及时与相关部门进行沟通，监查不合规单据:
3.负责供应商清账及对账差异处理及相关调账类报告审核；
4.整理海外关联方形式发票，更新台账，整理海关缴款书，清理集团内关联方往来
5.完成进项税认证抵扣表及核对、税务软件系统抄报
6.科目的recon，对各科目的问题进行追踪

任职要求：
1.本科及以上学历，财务.会计.审计或相关专业；
2.熟悉会计法规，熟练使用财务软件及各种办公软件；
3.良好的学习能力.独立工作能力和财务分析能力；
4.工作细致，责任感强，良好的沟通能力，能适应一定的工作压力，具备良好的团队精神和自我激励能力。

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