1.整理发货单据、成品运输物流单据并做好登记；
2.依据发货情况审核ERP系统成品出库数据；
3.按期编制月度对账单，经由销售确认后发送至客户开展核对工作；
4.依据核对完成的账单与销售部沟通协调数据差错表单；
5.配合财务主管做好发票填开工作；
6.做好销售发票的登记工作，并形成准确的应收账款；
7.按期梳理发出商品未开票清单；
8.协助做好财务核算工作
9.月末参与仓库盘点。

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